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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我上個(gè)月稅金及附加分錄只計(jì)提就結(jié)轉(zhuǎn)了，繳納稅金的分錄沒有寫，那我資產(chǎn)就多了些， 這種情況，我到下個(gè)季度可以把這個(gè)分錄再補(bǔ)上嗎，
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你好，只要沒跨年，是可以直接補(bǔ)做分錄的
2023 07/21 11:41
84784952 
2023 07/21 11:45
補(bǔ)錄的話，假如這個(gè)月稅金附加是20元，
下個(gè)季度稅金及附加是30元
下個(gè)季度補(bǔ)錄的時(shí)候我直接寫分錄稅金及附加50
銀行存款50
這樣可以嗎
84784952
2023 07/21 11:46
要是下個(gè)季度不用交附加稅，我也可以直接補(bǔ)分錄嗎
家權(quán)老師 
2023 07/21 11:49
嗯嗯，直接做補(bǔ)計(jì)提的分錄就是
84784952
2023 07/21 11:50
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 07/21 11:55
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
84784952
2023 07/21 12:00
那下個(gè)月不用交稅金，
我要是直接補(bǔ)錄，那資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)那里就會(huì)顯示負(fù)的，那對(duì)公司會(huì)不會(huì)有影響呀
家權(quán)老師
2023 07/21 12:01
本月是負(fù)數(shù)，下個(gè)月補(bǔ)錄就平了哈
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