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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師。我公司處理一輛汽車，原值80000.折舊26334.1.現(xiàn)在銷售50000萬，賬務(wù)怎么處理？
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借：固定資產(chǎn)清理 借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)
2023 07/20 16:45
劉艷紅老師 
2023 07/20 16:45
借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
劉艷紅老師
2023 07/20 16:45
借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
84784971 
2023 07/20 16:51
簡(jiǎn)易計(jì)稅是3%嗎
劉艷紅老師
2023 07/20 16:52
是的， 簡(jiǎn)易計(jì)稅是三個(gè)點(diǎn)
84784971
2023 07/20 16:56
申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)呢
84784971
2023 07/20 16:56
這個(gè)50000要申報(bào)收入嗎
劉艷紅老師
2023 07/20 17:00
有個(gè)附表二，上面有個(gè)固定資產(chǎn)，填這里
84784971
2023 07/20 17:04
就不用申報(bào)收入了
劉艷紅老師
2023 07/20 17:05
這個(gè)就是填收入申報(bào)表
84784971
2023 07/20 17:10
沒有看到有這個(gè)地方也
84784971
2023 07/20 17:12
增值稅的附表2.還是所得稅的附表2，這兩個(gè)表怎么填
劉艷紅老師
2023 07/20 17:16
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》（本期銷售情況明細(xì)）中第11行填寫對(duì)應(yīng)的不含稅銷售額，《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）中第2、4列以及增值稅申報(bào)表主表23行填寫“不含稅金額乘以1%得出的金額”。
84784971
2023 07/20 17:21
這個(gè)表哪一行呢
84784971
2023 07/20 17:31
這里表1填寫了收入，所得稅申報(bào)表又怎么填收入呢
84784971
2023 07/20 17:52
我們是一般納稅人
劉艷紅老師
2023 07/20 18:14
所得你你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了呀，到時(shí)你按利潤(rùn)表填表
84784971
2023 07/20 18:41
沒有入營(yíng)業(yè)外收入
劉艷紅老師
2023 07/20 19:46
你計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了，賣虧了，是吧
84784971
2023 07/21 10:03
嗯嗯，是的虧損了，怎么填報(bào)呢
劉艷紅老師
2023 07/21 10:06
你做了賬，會(huì)直接抵扣企業(yè)所得稅，不需用單獨(dú)填表
84784971
2023 07/21 10:08
那，增值稅那邊怎么申報(bào)，現(xiàn)在就說我的增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)和企業(yè)所得稅收入對(duì)不上
劉艷紅老師
2023 07/21 10:09
你不是根據(jù)你做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表來填的嗎？
劉艷紅老師
2023 07/21 10:09
增值稅那里你賣了多少錢就填多少
84784971
2023 07/21 10:14
增值稅填了又有收入了，對(duì)不上了
劉艷紅老師
2023 07/21 10:23
你把你的分錄發(fā)給我看下
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