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請問，員工的差旅費，招待費報銷之后，發(fā)票公司應(yīng)該怎么處理
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發(fā)票放在費用報銷單后面，然后作為做賬附件
2023 07/20 14:41
84785017 
2023 07/20 14:43
費用報銷單是什么
玲老師 
2023 07/20 14:49
費用報銷時需要填寫這個單子，就叫費用報銷單。
84785017
2023 07/20 14:50
有沒有明確的格式
玲老師
2023 07/20 14:55
沒有強(qiáng)制的要求去文店買就可以了，文具店去買。
84785017
2023 07/20 14:59
然后做賬，可以抵進(jìn)項稅嗎
玲老師
2023 07/20 15:05
員工出差的差旅費可以抵扣，招待費不能抵扣。
84785017
2023 07/20 15:27
那招待費能抵扣別的嗎
84785017
2023 07/20 15:28
您好是這樣哈，我們公司是找的代理記賬公司。然后員工填寫的費用報銷單，我需要怎么處理，給代理記賬公司嗎走賬嗎
玲老師
2023 07/20 15:40
你好 是的 發(fā)票給代賬公司做賬?
那招待費能抵扣別的嗎 抵所得稅?
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