問題已解決

老師，我們有兩個科目 ： 其他應(yīng)收款-A公司，其他應(yīng)付款-A公司。我現(xiàn)在想把其他應(yīng)收余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付，這個分錄應(yīng)該怎么做啊?

84784988| 提問時間：2023 07/20 09:34
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，那你就是這倆科目做一個相反分錄就可以了，二級
2023 07/20 09:35
84784988
2023 07/20 09:36
那如果我想把其他應(yīng)收款余額做成零，那就是：借：其他應(yīng)收款 紅字借方 貸;其他應(yīng)付款 借方嗎？ 摘要怎么寫??？
小鎖老師
2023 07/20 09:40
嗯對，摘要就寫同一客戶對賬
84784988
2023 07/20 09:45
這個轉(zhuǎn)的話需要紅字嗎？
小鎖老師
2023 07/20 09:50
不需要的，可以反方向的
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