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小規(guī)模納稅人賣了一輛車20000元，按2%繳稅，怎么申報(bào)

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/19 20:07
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 (一)計(jì)算應(yīng)納稅額 1.按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率，減按2%征收增值稅，即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)×2% 2.只能開具增值稅普通發(fā)票 (二)如何報(bào)表申報(bào) 1.填寫附表1：按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%)； 2.填寫申報(bào)表主表：應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”，申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算； 3.填寫申報(bào)表主表：同時(shí)將1%的減免稅額（即含稅銷售額÷(1+3%)×1%），填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
2023 07/19 20:08
84784953
2023 07/19 20:12
當(dāng)年我單位是一般納稅人的時(shí)候購(gòu)入的車，疫情三年就轉(zhuǎn)成小規(guī)模了，在今年6月份賣了車，小規(guī)模身份，那我現(xiàn)在賣車，是按小規(guī)模2%就可以了嗎
王超老師
2023 07/19 20:14
不可以的，這個(gè)稅率是一般納稅人的
84784953
2023 07/19 20:15
那我現(xiàn)在是小規(guī)模，處置了車輛，怎么確認(rèn)收入以及稅額？
王超老師
2023 07/19 20:16
你按照1%來(lái)確認(rèn)的的
84784953
2023 07/19 20:18
好的，謝謝老師
84784953
2023 07/19 20:20
那如果說(shuō)我按2%，就是20000÷1.02×0.02是嗎
王超老師
2023 07/19 20:38
這個(gè)就沒(méi)有研究過(guò)了
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