問(wèn)題已解決

員工在操作時(shí)把收入做錯(cuò)了，本來(lái)不該是收入的做成了收入，公司決定讓員工賠償一半公司承擔(dān)一半要怎么做賬呢？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/19 14:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好。您當(dāng)時(shí)損失的分錄是怎樣做的？
2023 07/19 14:38
84784951
2023 07/19 14:39
只做了收入，就是后發(fā)現(xiàn)這筆收入做錯(cuò)了，客人退了我們的產(chǎn)品
玲老師
2023 07/19 14:49
你好? 錯(cuò)的收入現(xiàn)在可以更正為正確的? ?可 補(bǔ)充一下業(yè)務(wù)情況嗎??
84784951
2023 07/19 14:53
是這樣的，我們是酒店行業(yè)，有時(shí)候回款會(huì)跨月，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了一筆5月的收入做錯(cuò)了，5月時(shí)候客人在我們酒店住了，就做了收入，6月后臺(tái)也給我們回款了，但是6月對(duì)賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)有一筆收入是客人退了房的，然后攜程也就在6月的時(shí)候把那一筆費(fèi)用扣出來(lái)了，然后公司決定這筆錯(cuò)賬員工賠償一半公司承擔(dān)一半，我就不知道怎么做賬了
玲老師
2023 07/19 14:58
你好? 借應(yīng)收，貸收入，應(yīng)交稅費(fèi) 借? 銀行 個(gè)人部分 ，營(yíng)業(yè)外支出 單位承擔(dān)的部分? ，貸應(yīng)收?
84784951
2023 07/19 15:00
就不管5月那一筆收入了哈，直接沖應(yīng)收嘛
玲老師
2023 07/19 15:01
你好，5月咱不是少收入了嗎？把這筆收入補(bǔ)上就行。 如果5月要是正常計(jì)收入了，咱就直接沖減應(yīng)收賬款。
84784951
2023 07/19 15:03
好的，當(dāng)時(shí)我是做了收入的，我現(xiàn)在直接沖應(yīng)收就是哈，謝謝哦，
玲老師
2023 07/19 15:08
啊，對(duì)的，原來(lái)做收入了，咱現(xiàn)在就直接沖應(yīng)收賬款就對(duì)了。
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