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實(shí)務(wù)
問題已解決
調(diào)賬說明怎么寫。就是去年開票時(shí)候是掛的栗子苑。借：應(yīng)收賬款—栗子苑，貸：主營業(yè)務(wù)收入。收到錢時(shí)：借：銀行存款，貸：栗子園。這種要怎么更正啊。我調(diào)整成：借：應(yīng)收賬款-栗子苑-8000 貸：應(yīng)收賬款 -栗子園8000，這樣對嗎
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你好，是第二個(gè)收款分錄明細(xì)科目錯(cuò)誤？?
2023 07/19 14:09
84785031 
2023 07/19 14:15
是的，她寫錯(cuò)了字，導(dǎo)致應(yīng)收一直掛著，一邊開票未收款，一邊收款未開票確認(rèn)收入
鄒老師 
2023 07/19 14:16
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是
借：應(yīng)收賬款—栗子園，貸：應(yīng)收賬款—栗子苑
84785031
2023 07/19 14:16
就是借正數(shù)，貸負(fù)數(shù)嘛
鄒老師
2023 07/19 14:17
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是
借：應(yīng)收賬款—栗子園，貸：應(yīng)收賬款—栗子苑
分錄的借貸方，都是正數(shù)。
84785031
2023 07/19 14:18
還有就是類似的這種，開票是一個(gè)大名字單位，回款的時(shí)候是具體項(xiàng)目部，然后也是掛了兩個(gè)科目。也是這樣在應(yīng)收賬款內(nèi)部調(diào)整就行了吧
84785031
2023 07/19 14:18
這種調(diào)整的情況說明要怎么寫
鄒老師
2023 07/19 14:18
你好，調(diào)整的情況說明，可以就是之前收款的時(shí)候貸方明細(xì)科目科目錯(cuò)誤，現(xiàn)在調(diào)整成正確的
84785031
2023 07/19 14:20
原錯(cuò)誤分錄需要寫嗎
鄒老師
2023 07/19 14:21
你好，錯(cuò)誤的分錄需要寫，需要寫錯(cuò)誤的原因，正確的是什么
84785031
2023 07/19 14:30
因?yàn)?2年8月11#憑證，分錄為借：銀行存款8000，貸 ：應(yīng)收賬款-栗子園8000，貸方明細(xì)科目錯(cuò)誤，應(yīng)為借 銀行存款8000，貸：應(yīng)收賬款-栗子苑8000，現(xiàn)在調(diào)整為，借：應(yīng)收賬款-栗子園8000，貸：應(yīng)收賬款-栗子苑8000
84785031
2023 07/19 14:30
這樣可以嗎
鄒老師
2023 07/19 14:31
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是
借：應(yīng)收賬款—栗子園，貸：應(yīng)收賬款—栗子苑
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785031
2023 07/19 14:39
我是對怎么寫調(diào)整說明有疑問，因?yàn)檫@個(gè)第二個(gè)錯(cuò)誤的不是牽扯銀行存款嘛。調(diào)整的時(shí)候?qū)懻_的用把銀行存款寫出來嗎
鄒老師
2023 07/19 14:39
你好，調(diào)整的情況說明，可以就是：之前收款的時(shí)候貸方明細(xì)科目科目錯(cuò)誤，正確的應(yīng)當(dāng)是什么，然后做相應(yīng)的調(diào)整分錄?
84785031
2023 07/19 14:42
【因?yàn)?2年8月11#憑證，分錄為借：銀行存款8000，貸 ：應(yīng)收賬款-栗子園8000，貸方明細(xì)科目錯(cuò)誤，應(yīng)為借 銀行存款8000，貸：應(yīng)收賬款-栗子苑8000，現(xiàn)在調(diào)整為，借：應(yīng)收賬款-栗子園8000，貸：應(yīng)收賬款-栗子苑8000】，這樣寫行嗎
鄒老師
2023 07/19 14:42
你好，是可以這樣寫的?
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