問(wèn)題已解決

老師您好！請(qǐng)問(wèn)我有一筆2019年的結(jié)轉(zhuǎn)成本，當(dāng)年退貨，沒(méi)有做紅沖的結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證。我現(xiàn)在做差錯(cuò)更正，是不是需要用以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)具體會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/19 11:57
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，然后分錄就是? 借 庫(kù)存商品? 貸 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? ?貸 未分配利潤(rùn)
2023 07/19 11:59
84785029
2023 07/19 14:52
好的，謝謝老師請(qǐng)問(wèn)老師摘要寫(xiě)什么合適了，
小鎖老師
2023 07/19 15:00
就是這退回成本重新記賬就行
84785029
2023 07/19 15:18
謝謝您老師，非常感謝！請(qǐng)問(wèn)老師以前年度有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品成本，摘要和分錄請(qǐng)老師幫忙指教，具體怎么寫(xiě)
小鎖老師
2023 07/19 15:18
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是啥
84785029
2023 07/19 15:20
是的，19年的庫(kù)存商品
小鎖老師
2023 07/19 15:37
那當(dāng)時(shí)還在這個(gè)科目啊還是啥
84785029
2023 07/19 15:38
當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售收入，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，我整理以前憑證發(fā)現(xiàn)的
小鎖老師
2023 07/19 15:44
我可以看看當(dāng)時(shí)的嗎
84785029
2023 07/19 15:46
請(qǐng)問(wèn)要看什么，就是忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了。100多個(gè)的電子適配器，單價(jià)20多一個(gè)
小鎖老師
2023 07/19 15:51
你不是說(shuō)是退貨的嗎，怎么又是忘記結(jié)轉(zhuǎn)的呢
84785029
2023 07/19 15:52
退貨那個(gè)我按您說(shuō)的做好了
小鎖老師
2023 07/19 15:56
那你就現(xiàn)在借 以前年度損益? 貸 庫(kù)存商品，這樣的
84785029
2023 07/19 15:56
好的，謝謝您老師
小鎖老師
2023 07/19 16:05
不客氣的祝您快心
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