问题已解决
老師好,我們公司是買賣二手車的,收到二手車發(fā)票合計633500元,這個增值稅我要怎么申報呢,附表一的銷售額是填多少呀,還有應交稅額和實際交的稅額是多少呢
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,收到二手車發(fā)票,這個是什么意思?
2023 07/19 10:45
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/19 10:45
買來的車還過戶給你單位了嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/19 10:47
是之前過戶在我公司名下的車銷售出去,要交增值稅,但是我只知道金額是63350,上面也沒稅,所以增值稅不知道怎么填金額和稅額
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/19 10:49
你好
到底是633500,還是63350?
一般納稅人還是小規(guī)模的。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/19 10:49
發(fā)票上面的是加稅合計。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/19 10:52
是633500,所以這種二手車的增值稅我要怎么填數(shù)據(jù)呢,有附表一的銷售額和稅額,還有減免稅申報表的減免額不知道填多少,這個要怎么算的呀
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/19 10:52
公司是一般納稅人
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/19 10:57
你好,你這個是銷售固定資產(chǎn),就不應該按照銷售二手車了,單位是一般納稅人減易計稅的633500除以1.03,這個填寫到銷售額簡易計稅3%銷售貨物里面,然后減免的1%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/19 11:10
不是銷售固定資產(chǎn),是銷售二手車,我們就是做二手車銷售的,這樣要怎么算呢
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/19 11:12
633500除以(1加0.5%)
不含稅的銷售額。
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/19 11:12
倒數(shù)減免的2.5%帶主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發(fā)生額,實際抵扣金額,那你上面告訴我的信息有問題,
不是你收到的二手車發(fā)票是你開出去的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/19 11:13
減免額是怎么算的呢
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785037 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/19 11:14
我明白了,謝謝老師
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/19 11:16
不要客氣,工作愉快。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)