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問(wèn)題已解決
老師好，我們公司是買賣二手車的，收到二手車發(fā)票合計(jì)633500元，這個(gè)增值稅我要怎么申報(bào)呢，附表一的銷售額是填多少呀，還有應(yīng)交稅額和實(shí)際交的稅額是多少呢
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你好，收到二手車發(fā)票，這個(gè)是什么意思？
2023 07/19 10:45
郭老師 
2023 07/19 10:45
買來(lái)的車還過(guò)戶給你單位了嗎？
84785037 
2023 07/19 10:47
是之前過(guò)戶在我公司名下的車銷售出去，要交增值稅，但是我只知道金額是63350，上面也沒(méi)稅，所以增值稅不知道怎么填金額和稅額
郭老師
2023 07/19 10:49
你好
到底是633500，還是63350？
一般納稅人還是小規(guī)模的。
郭老師
2023 07/19 10:49
發(fā)票上面的是加稅合計(jì)。
84785037
2023 07/19 10:52
是633500，所以這種二手車的增值稅我要怎么填數(shù)據(jù)呢，有附表一的銷售額和稅額，還有減免稅申報(bào)表的減免額不知道填多少，這個(gè)要怎么算的呀
84785037
2023 07/19 10:52
公司是一般納稅人
郭老師
2023 07/19 10:57
你好，你這個(gè)是銷售固定資產(chǎn)，就不應(yīng)該按照銷售二手車了，單位是一般納稅人減易計(jì)稅的633500除以1.03，這個(gè)填寫(xiě)到銷售額簡(jiǎn)易計(jì)稅3%銷售貨物里面，然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
84785037
2023 07/19 11:10
不是銷售固定資產(chǎn)，是銷售二手車，我們就是做二手車銷售的，這樣要怎么算呢
郭老師
2023 07/19 11:12
633500除以（1加0.5%）
不含稅的銷售額。
郭老師
2023 07/19 11:12
倒數(shù)減免的2.5%帶主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額，那你上面告訴我的信息有問(wèn)題，
不是你收到的二手車發(fā)票是你開(kāi)出去的。
84785037
2023 07/19 11:13
減免額是怎么算的呢
84785037
2023 07/19 11:14
我明白了，謝謝老師
郭老師
2023 07/19 11:16
不要客氣，工作愉快。
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