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老師，我進(jìn)項(xiàng)稅通過待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，認(rèn)證后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅科目。那這其中有需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅，如何做賬呢。這個(gè)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)的是差旅發(fā)生超額的住宿費(fèi)

84784966| 提問時(shí)間：2023 07/18 14:34
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是先認(rèn)證后在轉(zhuǎn)出了是吧
2023 07/18 14:35
84784966
2023 07/18 14:37
是的，全部認(rèn)證后轉(zhuǎn)出的
小鎖老師
2023 07/18 14:42
那就是? 借 管理費(fèi)用? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784966
2023 07/18 14:42
那進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之間不需要有分錄嗎
84784966
2023 07/18 14:42
這個(gè)是計(jì)入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用～差旅費(fèi)呢
小鎖老師
2023 07/18 14:50
這個(gè)是計(jì)入到管理費(fèi)用就可以的
84784966
2023 07/18 14:51
那進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之間不需要有分錄嗎
84784966
2023 07/18 14:52
管理費(fèi)用具體是哪個(gè)二級(jí)呢
小鎖老師
2023 07/18 14:53
管理費(fèi)用的差旅費(fèi)就可以了
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