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問題已解決
老師我想問一下我去年的開出去的發(fā)票今年沖紅了，還有去年跨年的成本發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)了，我這個(gè)都今年做負(fù)數(shù)分錄，那匯算清繳需要更正嗎
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同學(xué)你好
需要更正的
這個(gè)暫估的匯算清繳之前沒有發(fā)票就要調(diào)增
2023 07/18 09:37
84785006 
2023 07/18 09:39
老師是有發(fā)票的，但是需要對(duì)方?jīng)_紅掉，現(xiàn)在就是要把去年的成本做成負(fù)數(shù)分錄
84785006
2023 07/18 09:39
我是小企業(yè)準(zhǔn)則的
樸老師 
2023 07/18 09:45
那就原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按照發(fā)票來做
84785006
2023 07/18 10:24
老師是不是跨年紅沖收入或是成本，是不是都不需要去調(diào)整匯算清繳，只需要調(diào)賬就可以了
樸老師
2023 07/18 10:35
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84785006
2023 07/18 10:38
那老師我去年入賬結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要對(duì)方紅字發(fā)票給到我入賬附在負(fù)數(shù)的分錄后面嗎
樸老師
2023 07/18 10:43
同學(xué)你好
嗯
這個(gè)紅沖了然后按藍(lán)藍(lán)字發(fā)票來做
84785006
2023 07/18 10:45
不需要對(duì)方在開給我了，現(xiàn)在存在的問題是，對(duì)方有合同和發(fā)票，但是個(gè)人墊付款了，走對(duì)公轉(zhuǎn)賬錢回不來了，叫對(duì)方蓋個(gè)公章的現(xiàn)金收據(jù)也不愿意，相當(dāng)于拿完錢就不配合了，那老師就叫對(duì)方紅沖發(fā)票不在開了可以嗎
樸老師
2023 07/18 10:47
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
84785006
2023 07/18 10:53
那老師我如果被查這個(gè)跨年沖紅需要個(gè)啥理由比較好呀
樸老師
2023 07/18 11:05
同學(xué)你好
不再開藍(lán)字發(fā)票嗎
84785006
2023 07/18 11:07
是的在開具，對(duì)方資金流也不能對(duì)公轉(zhuǎn)賬，也不給我現(xiàn)金蓋公章收據(jù)，相當(dāng)于三流還是不能一致
樸老師
2023 07/18 11:17
這個(gè)沒事呀
可以做委托付款
84785006
2023 07/18 11:18
問題是我們老板不同意，不走公賬或是公章蓋章怕對(duì)方賴賬起訴我們，我們已經(jīng)因?yàn)橐粋€(gè)項(xiàng)目被起訴了
84785006
2023 07/18 11:20
另外一個(gè)項(xiàng)目就是有合同，沒有同意開票就起訴我們沒付款，問題是材料質(zhì)量有問題，所以我們老板被搞怕了，所以想到對(duì)方不認(rèn)的話，明明收到別人的現(xiàn)金，說公司沒付錢起訴我們，我們說都說不清，主要是收了人家發(fā)票了
樸老師
2023 07/18 11:33
同學(xué)你好那就按發(fā)票來付款
84785006
2023 07/18 11:37
老師能直接紅沖發(fā)票就可以嗎，問題是付不了款我電話打了十幾次 了對(duì)方給我拉黑了，相當(dāng)于我現(xiàn)在沒辦法了
樸老師
2023 07/18 11:40
同學(xué)你好
給他們錢都不要嗎
84785006
2023 07/18 11:42
個(gè)人墊付了，在轉(zhuǎn)公賬，對(duì)方不同意轉(zhuǎn)回來，嫌棄麻煩呀，還有就是上了年紀(jì)的人很難溝通，我真的盡力十幾個(gè)電話，直接拉黑了，我是實(shí)在沒辦法了
樸老師
2023 07/18 11:49
做委托付款協(xié)議一般就可以的
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