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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師 暫估發(fā)票 收到發(fā)票 成本有差異先沖紅暫估成本 財(cái)務(wù)軟件損益類(lèi)科目不能在貸方 我就做負(fù)數(shù)借方 應(yīng)該貸庫(kù)存商品貸方對(duì)嗎 但是我做的借方正數(shù) 這個(gè)影響嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，具體的分錄你是怎么做的？
2023 07/18 07:05
84784990 
2023 07/18 07:10
暫估時(shí) 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付暫估。 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品票到了借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)。從新入庫(kù)借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商。 沖紅成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借庫(kù)存商品正數(shù) 重新結(jié)轉(zhuǎn)借主營(yíng)成本 貸庫(kù)存商品
微微老師 
2023 07/18 07:13
你好，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的哈。
84784990
2023 07/18 07:15
老師就是在做沖紅成本的時(shí)候都在借方了一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)
微微老師
2023 07/18 07:16
您好，庫(kù)存商品也應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù)的。
微微老師
2023 07/18 07:18
?結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
沖紅：
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借：庫(kù)存商品正數(shù)
這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的
84784990
2023 07/18 07:21
老師您的意思是 我這個(gè)也可以 但以后要做貸方負(fù)數(shù)是這個(gè)意思嗎
微微老師
2023 07/18 07:22
您好，就按照你做那個(gè)就可以了，
84784990
2023 07/18 07:26
但我今天感覺(jué)這樣一來(lái)是不是又從新入庫(kù)了一次
微微老師
2023 07/18 07:28
是的，按照你上面的是。但是一般來(lái)說(shuō)，成本是不需要重新做分錄的。以下這樣做也是可以的
暫估時(shí) 借庫(kù)存商品?
貸應(yīng)付暫估
來(lái)發(fā)票后
借：應(yīng)付暫估
貸：應(yīng)付賬款
84784990
2023 07/18 07:30
我是做那個(gè)比較大型沙灘車(chē)有的時(shí)候是有差額
84784990
2023 07/18 07:31
老師按照我那個(gè)沒(méi)有問(wèn)題吧 之前不用改吧
微微老師
2023 07/18 07:31
您好，如果有差額的情況下，就需要像你那樣子沖銷(xiāo)了。
84784990
2023 07/18 07:34
哦 這那樣做沒(méi)有沒(méi)有問(wèn)題對(duì)嗎 老師 但之后盡量做貸方負(fù)數(shù)庫(kù)存商品對(duì)嗎老師
微微老師
2023 07/18 07:40
你你好，沒(méi)問(wèn)題的，庫(kù)存商品可以為借方負(fù)數(shù)的，當(dāng)然也可以做貸方負(fù)數(shù)庫(kù)存商品。
84784990
2023 07/18 08:16
但就是全庫(kù)存商品借方虛高沒(méi)事兒哈
微微老師
2023 07/18 08:17
您好，不存在虛高，會(huì)沖銷(xiāo)掉的呢
84784990
2023 07/18 08:19
我說(shuō)借方匯總數(shù)據(jù) 不是余額老師
微微老師
2023 07/18 08:20
您好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的呢
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