問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)評(píng)估增值可以入資本公積嗎

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/17 20:30
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 這個(gè)是可以的， 沒(méi)有問(wèn)題
2023 07/17 20:31
84785030
2023 07/17 20:32
但是集團(tuán)財(cái)務(wù)說(shuō)不合理
84785030
2023 07/17 20:32
借:固定資產(chǎn) 貨:資本公積 是嗎
劉艷紅老師
2023 07/17 20:33
他是要你入哪個(gè)科目了
劉艷紅老師
2023 07/17 20:33
是的，就是你說(shuō)的那樣做分錄的
84785030
2023 07/18 09:21
那如果處置該資產(chǎn)，是否要核銷(xiāo)資本公積？
劉艷紅老師
2023 07/18 10:16
要的，到時(shí)要核銷(xiāo)資本公積金的
84785030
2023 07/18 10:18
但，以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有核銷(xiāo)的
84785030
2023 07/18 10:19
怎么處理啊
劉艷紅老師
2023 07/18 10:21
你處理固定資產(chǎn)時(shí)就一并處理了
劉艷紅老師
2023 07/18 10:21
借：固定資產(chǎn)清理 借：累計(jì)折舊借：資本公積 貸：固定資產(chǎn)
84785030
2023 07/18 10:29
但以前已處理了很多固定資產(chǎn)，但以前會(huì)計(jì)無(wú)做核銷(xiāo)
劉艷紅老師
2023 07/18 10:30
那你就把前面那筆做負(fù)數(shù)處理
84785030
2023 07/18 12:42
更正再重新做？那涉及以前年度損益調(diào)整了？
劉艷紅老師
2023 07/18 12:55
是的，要涉及以前年度損益調(diào)整
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