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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師下午好，請(qǐng)問(wèn)公司租賃廠房只有租賃合同，沒(méi)有開局發(fā)票，這樣怎么入賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！按合同金額入賬。但是沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除
2023 07/17 14:24
84784952 
2023 07/17 14:29
租金是一年一交付，比如租金是含稅100萬(wàn)，稅率是多少？稅金應(yīng)該是哪方公司繳納？
宋生老師 
2023 07/17 14:32
你好！誰(shuí)收錢，稅繳稅。
這個(gè)稅率挺高的，小規(guī)模5%+房產(chǎn)稅12%+附加稅+印花稅
84784952
2023 07/17 14:59
我們是承租方一般納稅人，對(duì)方也是一般納稅人，對(duì)方開給我們公司，我們可以可以作為進(jìn)項(xiàng)票稅前抵扣
宋生老師
2023 07/17 15:00
你好！可以的，可以抵扣。一般納稅人就是9%
84784952
2023 07/17 15:04
老師，這之前一直沒(méi)有簽訂租賃合同，只是書面協(xié)議，現(xiàn)在房租又馬上到期了，我們老板沒(méi)有意識(shí)到開具發(fā)票，進(jìn)行稅前抵扣這個(gè)問(wèn)題，這時(shí)候應(yīng)該我應(yīng)該怎么跟老板講清楚這個(gè)問(wèn)題才能說(shuō)服老板？有沒(méi)有這個(gè)必要跟老板提這個(gè)問(wèn)題呢？簽訂正式合同，去稅務(wù)局開具發(fā)票呢？
宋生老師
2023 07/17 15:08
你好！下次你給他說(shuō)簽訂含稅價(jià)的合同
84784952
2023 07/17 15:10
兩年200萬(wàn)，都沒(méi)有簽訂租賃合同就是個(gè)租賃協(xié)議，而且也都沒(méi)有開具發(fā)票
宋生老師
2023 07/17 15:10
你好！協(xié)議也可以，跟合同是一樣的
84784952
2023 07/17 15:11
而且協(xié)議是不含稅的，這個(gè)還有必要跟老板講嗎？
84784952
2023 07/17 15:12
不含稅，他們是通過(guò)微信和私戶收款的
宋生老師
2023 07/17 15:13
你好！還是講一下，至于要怎么操作，讓老板決定
84784952
2023 07/17 15:14
對(duì)方公司透漏稅不少啊
84784952
2023 07/17 15:15
如果開票了，對(duì)我們公司有哪些影響呢？
宋生老師
2023 07/17 15:16
你好！是的，稅是很多了
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