問(wèn)題已解決

老師，海南稅務(wù)局這次給打電話要退企業(yè)所得稅，21年度的，我們當(dāng)時(shí)是季度預(yù)交企業(yè)所得稅，然后虧損了，一直也沒(méi)退，現(xiàn)在要求退，我這邊怕退了被查，能放棄嗎？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/17 09:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！可以申請(qǐng)放棄，但是也是要更正申報(bào)匯算
2023 07/17 09:41
84785015
2023 07/17 09:43
這個(gè)如何更正？請(qǐng)老師指點(diǎn)，我沒(méi)弄過(guò)
84785015
2023 07/17 09:44
那我需要把21年當(dāng)年，還有22年都更正嗎？
宋生老師
2023 07/17 09:45
你好！嗯，21年調(diào)了，22年也要調(diào)。 你不想虧損，就得調(diào)增利潤(rùn)
84785015
2023 07/17 09:48
那我調(diào)增利潤(rùn)，是不是后來(lái)還得補(bǔ)一些稅？
宋生老師
2023 07/17 09:48
你好！一點(diǎn)點(diǎn)就好了。
84785015
2023 07/17 09:49
還有老師，申請(qǐng)放棄退稅是不是還得需要理由？還是就一個(gè)放棄退稅聲明就行了
宋生老師
2023 07/17 09:49
你好！不是，實(shí)際上這種操作，不屬于放棄，而是報(bào)錯(cuò)了，更正申報(bào)，然后更正申報(bào)后，不需要退稅了
84785015
2023 07/17 09:52
那是不是調(diào)表不調(diào)賬呢
宋生老師
2023 07/17 09:52
你好！你如果補(bǔ)稅就要調(diào)賬
84785015
2023 07/17 09:56
怎么調(diào)賬？老師列下分錄借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款？
宋生老師
2023 07/17 09:58
你好！ 補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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