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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)季度多計(jì)提了稅金及附加,這個(gè)季度我選擇借:稅金及附加,貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目來沖減,但是在本季度的利潤(rùn)表中除需要填列稅金及附加金額,也需要填列各種附加稅的金額,這樣的話所列附加稅金額之和會(huì)比稅金及附加項(xiàng)目金額大,這種情況應(yīng)該怎么做?
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速問速答你好!你本身上季度就多計(jì)提了,這次又這樣做分錄,不是又多計(jì)提一次?你應(yīng)該做相反的分錄了
2018 01/07 08:57
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