問(wèn)題已解決

農(nóng)業(yè)企業(yè)銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品，增值稅減銘，同時(shí)企業(yè)所得稅減免了11萬(wàn)元，這樣分錄如何做/?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/16 23:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好開(kāi)的免稅發(fā)票的嗎 所得稅免了不需要做賬務(wù)處理
2023 07/16 23:38
84784957
2023 07/16 23:39
賣的蔬菜
84784957
2023 07/16 23:39
那增值稅減免要不要做會(huì)計(jì)分錄？增值稅減免列入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
郭老師
2023 07/16 23:41
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784957
2023 07/16 23:42
不對(duì)，應(yīng)該先時(shí)未繳納增值稅轉(zhuǎn)出，然后增值稅減免計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 你這錯(cuò)的離譜
郭老師
2023 07/16 23:52
你再確定一下你免發(fā)票開(kāi)的免稅的稅率，哪有應(yīng)交稅費(fèi)，你做多少應(yīng)交稅費(fèi)，還有你申報(bào)的時(shí)候，其他免稅銷售額里面填寫(xiě)多少，
郭老師
2023 07/16 23:52
你發(fā)票開(kāi)的是100，你銷售額填寫(xiě)100/1.01，你試一下能保存了嗎？
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