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老師，附加稅需要在季末做計提嗎？還是說當月付款當月計提也可以的？
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您好，附加稅需要在季末做計提，如果沒有做計提，當月付了款，也可以補計提
2023 07/16 20:28
84785010 
2023 07/16 20:31
好的，那企業(yè)所得稅呢？
劉艷紅老師 
2023 07/16 20:31
也一樣可以補計提的
84785010
2023 07/16 20:34
好的，謝謝
劉艷紅老師
2023 07/16 20:35
不客氣，很高興幫您
84785010
2023 07/16 21:03
老師，請問支付物業(yè)保證金、水電保證金、裝修保證、物業(yè)管理費，還沒有收到發(fā)票的情況是做預付賬款科目合適嗎？
劉艷紅老師
2023 07/16 21:06
是的，計預付賬款科目合適的
84785010
2023 07/16 21:07
那么等到時候收到發(fā)票的，或者是保證金有退回的，這樣是如何做會計分錄的
劉艷紅老師
2023 07/16 21:08
借：銀行存款
貸：預付賬款
84785010
2023 07/16 21:14
收到發(fā)票是做借：管理費用，貸：預付賬款？
84785010
2023 07/16 21:14
怎么網上有些說租金保證金的，是通過其他應付款科目的
劉艷紅老師
2023 07/16 21:15
借：其他應收款
貸： 銀行存款
這個也可以的
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