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問題已解決
你好，老師！我想問下賬做出來的應(yīng)交稅金金額，與報(bào)稅系統(tǒng)上面實(shí)際繳納的增值稅稅額不一樣，賬上的比實(shí)際繳納的少0.03元，請(qǐng)問下我該怎么處理呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，按實(shí)際繳納的增值稅稅額調(diào)整賬，一般是開票系統(tǒng)與報(bào)銷系統(tǒng)計(jì)算的差異，沖減收入，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-0.03 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 0.03
2023 07/16 19:16
84785011 
2023 07/16 19:34
不明白，增值稅我已經(jīng)申報(bào)繳納稅費(fèi)了，那我財(cái)務(wù)報(bào)表未申報(bào)，那財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)該稅金是按實(shí)際繳納的稅費(fèi)金額來申報(bào)，還是按做賬上的金額來申報(bào)呢？
廖君老師 
2023 07/16 19:48
您好，把財(cái)務(wù)報(bào)表改一下，就0.03元，影響不了什么的，開出發(fā)票的稅金和報(bào)稅系統(tǒng)有差異是經(jīng)常的事，小規(guī)模經(jīng)常是，我們也是先報(bào)增值稅再改財(cái)務(wù)報(bào)表的
84785011
2023 07/16 19:52
嗯，我改了申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)交稅金，按實(shí)際繳納的稅金來寫后，財(cái)務(wù)報(bào)表兩邊不平，保存校對(duì)不通過，申報(bào)不了。那怎么辦？
廖君老師
2023 07/16 20:07
您好您好，利潤(rùn)表也要改一下嘛
84785011
2023 07/16 20:27
不懂，利潤(rùn)表改哪個(gè)數(shù)據(jù)？
廖君老師
2023 07/16 20:34
您好，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-0.03 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 0.03，這個(gè)分錄就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少了0.03
84785011
2023 07/16 20:37
這個(gè)分錄是做在6月份嗎？
廖君老師
2023 07/16 20:38
您好，是的，申報(bào)完增值稅時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)有小的差異，改6月份的賬和財(cái)務(wù)報(bào)表
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