00:10:00
問題已解決
你好，老師！我想問下賬做出來的應交稅金金額，與報稅系統(tǒng)上面實際繳納的增值稅稅額不一樣，賬上的比實際繳納的少0.03元，請問下我該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，按實際繳納的增值稅稅額調整賬，一般是開票系統(tǒng)與報銷系統(tǒng)計算的差異，沖減收入，貸：主營業(yè)務收入-0.03 貸：應交稅金-未交增值稅 0.03
2023 07/16 19:16
84785011 
2023 07/16 19:34
不明白，增值稅我已經申報繳納稅費了，那我財務報表未申報，那財務報表上的應該稅金是按實際繳納的稅費金額來申報，還是按做賬上的金額來申報呢？
廖君老師 
2023 07/16 19:48
您好，把財務報表改一下，就0.03元，影響不了什么的，開出發(fā)票的稅金和報稅系統(tǒng)有差異是經常的事，小規(guī)模經常是，我們也是先報增值稅再改財務報表的
84785011
2023 07/16 19:52
嗯，我改了申報的財務報表上的應交稅金，按實際繳納的稅金來寫后，財務報表兩邊不平，保存校對不通過，申報不了。那怎么辦？
廖君老師
2023 07/16 20:07
您好您好，利潤表也要改一下嘛
84785011
2023 07/16 20:27
不懂，利潤表改哪個數據？
廖君老師
2023 07/16 20:34
您好，貸：主營業(yè)務收入-0.03 貸：應交稅金-未交增值稅 0.03，這個分錄就是主營業(yè)務收入少了0.03
84785011
2023 07/16 20:37
這個分錄是做在6月份嗎？
廖君老師
2023 07/16 20:38
您好，是的，申報完增值稅時，我們發(fā)現有小的差異，改6月份的賬和財務報表
閱讀 331
描述你的問題，直接向老師提問
282
意見反饋
