問(wèn)題已解決

企業(yè)實(shí)際申報(bào)扣除的成本費(fèi)用與根據(jù)發(fā)票推算的可扣除成本費(fèi)用的差額為負(fù)數(shù)是什么意思？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/16 11:37
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué)，比如說(shuō)你手里有一張福利費(fèi)的發(fā)票，你入賬的時(shí)候，你是按正常入賬的，按發(fā)票直接入賬，比如說(shuō)是100元，但是呢，到了匯算清繳的時(shí)候，那個(gè)福利費(fèi)他得按照工資薪金的14%的部分可以稅前扣除，所以說(shuō)通過(guò)這個(gè)內(nèi)容，我們根據(jù)發(fā)票推算的可扣除的費(fèi)用只有工資金額的14%，這樣他就會(huì)和你一開(kāi)始入賬的那個(gè)100塊錢(qián)產(chǎn)生一個(gè)差異了。
2023 07/16 11:40
84784994
2023 07/16 11:42
那這樣的話我是發(fā)票多了嗎？
84784994
2023 07/16 11:44
我年報(bào)申報(bào)的時(shí)候也只按稅法要求來(lái)扣除的阿？不存在差異
李霞老師
2023 07/16 11:47
你好，從哪里得到的這句話呀？是你電子稅務(wù)局提示你嗎？還是具體哪里？
84784994
2023 07/16 11:48
企業(yè)實(shí)際申報(bào)扣除的成本費(fèi)用與根據(jù)發(fā)票推算的可扣除成本費(fèi)用的差額為負(fù)數(shù)是什么意思？這個(gè)是稅務(wù)局專(zhuān)管員發(fā)給我們的
李霞老師
2023 07/16 11:53
那就是說(shuō)明咱做賬的發(fā)票金額和你稅務(wù)局系統(tǒng)里面所識(shí)別出來(lái)的，你能做賬的能稅前扣除的發(fā)票金額是不一致的，他倆相減就是負(fù)數(shù)。
84784994
2023 07/16 11:55
這個(gè)問(wèn)題怎么查具體差額？
李霞老師
2023 07/16 11:59
你好，這個(gè)不太好查，你再檢查一遍你手里的發(fā)票，看看入賬的對(duì)不對(duì)。
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