問題已解決

去年社保入費用的金額少記了，今年怎么做調賬分錄呢？

84784998| 提問時間：2023 07/16 10:32
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
同學，你好 借：以前年度損益調整 貸：銀行存款
2023 07/16 10:33
84784998
2023 07/16 11:53
銀行沒做錯，是公司部分和個人代扣部分沒對
小菲老師
2023 07/16 12:03
同學，你好 你之前的分錄發(fā)一下
84784998
2023 07/16 12:07
借：管理費用-公積金944，其他應收款-公積金944，貸：銀行存款1888
小菲老師
2023 07/16 12:08
同學，你好 你是要改哪個？？
84784998
2023 07/16 12:26
管理費用記少了，其他應款記多了
小菲老師
2023 07/16 12:28
同學，你好 借：以前年度損益調整 貸：其他應收款-公積金
84784998
2023 07/16 12:29
管理費用科目用不到嗎？
小菲老師
2023 07/16 12:31
同學，你好? 去年的費用，用以前年度損益調整
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