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實(shí)務(wù)
問題已解決
早上好！老師幫我看看下面2圖的做賬方法對不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
有沒有優(yōu)惠政策 做賬都是一樣的
只是征收率不一樣 一個是1 一個是3
2023 07/16 06:52
84785045 
2023 07/16 07:06
那做分錄時，主營業(yè)務(wù)成本要不要價稅分離，如果分離了，小于30萬時，稅金怎么轉(zhuǎn)
84785045
2023 07/16 07:08
老師昨天晚上也是你回答的問題，那正確的做法，老師能不能發(fā)我一份
bamboo老師 
2023 07/16 07:27
做分錄時，主營業(yè)務(wù)成本要價稅分離，如果分離了，小于30萬時，稅金結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84785045
2023 07/16 07:48
老師你看我這樣理解對不：計(jì)算增值稅時：（普票+無票）的含稅收入—成本的含稅金額=真收入；真收入/（1+1%）=不合稅收入，判斷是否≥30萬，大于30萬全額交；小于30萬，稅金結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，那么轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的這個稅金：是主營業(yè)務(wù)收入分離的稅額—成本里分離的稅額=結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入營業(yè)外收入；還是主營業(yè)務(wù)收入里分離的稅額直接計(jì)入
bamboo老師
2023 07/16 07:59
是主營業(yè)務(wù)收入分離的稅額—成本里分離的稅額=結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入營業(yè)外收入
84785045
2023 07/16 08:05
應(yīng)該算是明白了，在消化消化
bamboo老師
2023 07/16 08:07
實(shí)際工作中 遇到 可以再來咨詢 比較具體 現(xiàn)在沒有實(shí)際業(yè)務(wù) 比較抽象
84785045
2023 07/16 08:39
我問的都是我現(xiàn)在工作上急需知道的問題，現(xiàn)在正在趕工期，沒搞清楚不敢報(bào)上去，那我要不要上傳發(fā)票，讓老師你在指點(diǎn)指點(diǎn)，現(xiàn)在賬很亂，有些成本發(fā)是差額開具，有些是全額，稅率1，3、6%都有，無花八門，手撕票，機(jī)票都有
bamboo老師
2023 07/16 08:42
差額就是您前面這些分錄
全額就是少了成本的借方應(yīng)交稅費(fèi)科目
其他都一樣的
84785045
2023 07/17 06:40
老師早上好！今天給你一個反饋，就是之前你跟我說小規(guī)模旅游公司主營業(yè)務(wù)成本要價稅分離，可是我這個季度做下來發(fā)現(xiàn)這樣是不對的，因?yàn)槲覀兪盏降某杀景l(fā)票上稅率不同，有3，6，而我們銷售的只有1%，價稅分離的話應(yīng)交稅費(fèi)借方大于貸方
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