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老師：企業(yè)有13%、3%的增值稅，月底我怎么做轉(zhuǎn)出，做完整一套分錄

84785029| 提問時間：2023 07/15 16:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。 次月 借應(yīng)交稅費未交增值稅， 應(yīng)交稅費簡易計稅， 貸銀行 也就是你3%的簡易計稅的，不需要結(jié)磚，你確認(rèn)了收入直接交稅就行
2023 07/15 16:34
84785029
2023 07/15 16:42
看不懂，現(xiàn)在13%才可以抵，進(jìn)項大，13%又有加計抵扣，不用交稅，3%才要交稅，而且有部分是二手車按0.5%，整個分錄老師你再給我理一遍
郭老師
2023 07/15 16:49
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。 借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入 需要抵扣 借應(yīng)交稅費未交增值稅， 應(yīng)交稅費簡易計稅， 貸銀行 貸增值稅加計扣除
郭老師
2023 07/15 16:49
具體的哪一個不會截圖，單獨截圖 上面一大堆。
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