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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我現(xiàn)在在更改上個季度小規(guī)模的增值稅報表 上個季度增值稅已經(jīng)是繳款成功的 那我這次更改的需要把已經(jīng)交的誰填在表格里面嗎？填在哪里呢
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你好 上個季度 你交的是代開發(fā)票的稅還是預(yù)交？
如果不是預(yù)交或是代開的 那么上季度交的稅是下寫在本季度中的
2023 07/15 13:09
來來老師 
2023 07/15 13:10
如果不是預(yù)交或是代開的 那么上季度交的稅是下寫在本季度中的本年累計中
這個本年累計一般是系統(tǒng)自帶
有的省份可能不能改
84785030 
2023 07/15 13:10
就是自己公司開發(fā)票的稅
84785030
2023 07/15 13:11
上個季度增值稅銷售額我少報了一毛錢 稅額沒有變化 我現(xiàn)在在更改
來來老師
2023 07/15 13:11
那更正上季度的是補(bǔ)稅還是多交了？
來來老師
2023 07/15 13:13
要是補(bǔ)稅 更正完和正常申報一樣去補(bǔ)稅
一般第二天時候 下季度表會自動帶出交稅情況（不過周末有時候會延遲，這個技術(shù)時間可以問當(dāng)?shù)?2366比較穩(wěn)妥）
如果是多交需要退稅
那么多交的部分 一般是不體現(xiàn)表里
帶表和完稅憑證 寫說明和申請 到稅局申請退稅
84785030
2023 07/15 13:19
交的稅費(fèi)不變 就是收入這塊片寫了一毛錢
來來老師
2023 07/15 13:21
那就不涉及了
你直接改收入就可以
上季度繳納的不體現(xiàn)在上季度表已交中
體現(xiàn)在本季度本年累計已交中
84785030
2023 07/15 13:22
那我就是只要改下營業(yè)收入 然后直接保存申報就可以了？
來來老師
2023 07/15 13:23
交的稅費(fèi)不變 就是收入這塊片寫了一毛錢
那我就是只要改下營業(yè)收入 然后直接保存申報就可以了？
--如果需要繳納稅費(fèi)不變的 是這樣的
84785030
2023 07/15 13:28
那我提交的話會不會要重復(fù)交稅了
來來老師
2023 07/15 13:35
不會的 不需要補(bǔ)繳稅的話
提交的表所屬期是上季度
上季度有完稅憑證和交稅記錄
你可以提交完后30分鐘查詢下需要繳稅的情況
一般是不會有的
即使是卡bug出現(xiàn)
也可以找稅局大廳幫助取消這個錯誤記錄
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