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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月多交增值稅 600 憑證是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 這個(gè)月我要把這600平掉怎么做分錄 謝謝
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同學(xué)，你好
你現(xiàn)在是哪個(gè)科目余額？
2023 07/15 12:42
84785017 
2023 07/15 12:44
轉(zhuǎn)出多交增值稅貸方余額600
小菲老師 
2023 07/15 12:45
同學(xué)，你好
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785017
2023 07/15 12:46
不對(duì)吧 我只是上個(gè)月認(rèn)證多了 這個(gè)月要把待抵扣用掉 怎么出現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入了
小菲老師
2023 07/15 12:48
同學(xué)，你好
上個(gè)月認(rèn)證多了
那你具體分錄如何？
你把你增值稅的分錄都發(fā)給我
84785017
2023 07/15 12:53
系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 600
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅600
小菲老師
2023 07/15 12:55
同學(xué)，你好
你的分錄里面沒(méi)有待抵扣的增值稅
84785017
2023 07/15 12:59
你好 我上個(gè)月是需要14000的進(jìn)項(xiàng)稅 我認(rèn)證掉的發(fā)票總額是14600所以多了600出來(lái) 是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
小菲老師
2023 07/15 13:01
同學(xué)，你好
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅600
這個(gè)掛在賬上
你這個(gè)有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候，會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)抵扣的
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