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問題已解決
老師您好!請(qǐng)問第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表營業(yè)成本與現(xiàn)在更正后的金額不一樣,但利潤(rùn)相符不用退補(bǔ)稅,但出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示,說成本與預(yù)繳時(shí)不一致!能繼續(xù)更正申報(bào)嗎？國稅局會(huì)找嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)沒事的，季度預(yù)交很正常的
2023 07/15 10:21
84785015 
2023 07/15 10:31
我更正了財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表,更正企業(yè)所得稅報(bào)表出現(xiàn)的提示,利潤(rùn)總額沒改變就是營業(yè)成本做低了費(fèi)用增加的,出現(xiàn)了不符風(fēng)險(xiǎn),老師利潤(rùn)總額不變不用退繳稅,可以就不更正企業(yè)所得稅報(bào)表嗎？
冉老師 
2023 07/15 10:32
你好，學(xué)員，這個(gè)，如果營業(yè)收入，成本，利潤(rùn)總額變化的話，企業(yè)所得稅主表要跟著修改的
84785015
2023 07/15 10:36
好的!還有一問題第一季度利潤(rùn)表本月數(shù)調(diào)錯(cuò)了與本年累計(jì)金額一樣了，現(xiàn)在第二季度申報(bào)表也申報(bào)完了,請(qǐng)問這要不要再更正申報(bào)?
84785015
2023 07/15 10:37
第一季度本月數(shù)填的本年累計(jì)數(shù)一樣了，填錯(cuò)了不更正行嗎？
冉老師
2023 07/15 10:40
好的!還有一問題第一季度利潤(rùn)表本月數(shù)調(diào)錯(cuò)了與本年累計(jì)金額一樣了，現(xiàn)在第二季度申報(bào)表也申報(bào)完了,請(qǐng)問這要不要再更正申報(bào)?
不用的
冉老師
2023 07/15 10:40
第一季度本月數(shù)填的本年累計(jì)數(shù)一樣了，填錯(cuò)了不更正行嗎？
已經(jīng)申報(bào)完的，建議不好動(dòng)了
84785015
2023 07/15 10:43
，那就把剛剛發(fā)圖片企業(yè)所得稅有風(fēng)險(xiǎn)，點(diǎn)繼續(xù)申報(bào)就行了！這不會(huì)造成稅管員找上門吧？第一次更正有點(diǎn)擔(dān)心
冉老師
2023 07/15 10:43
那就把剛剛發(fā)圖片企業(yè)所得稅有風(fēng)險(xiǎn)，點(diǎn)繼續(xù)申報(bào)就行了！這不會(huì)造成稅管員找上門吧？第一次更正有點(diǎn)
不會(huì)的，學(xué)員
84785015
2023 07/15 10:45
好的!感謝老師耐心解答.
冉老師
2023 07/15 10:46
不客氣，學(xué)員，周末愉快
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