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我這邊有個小規(guī)模公司，他4月份開了40萬免稅票，5月份把4月份免稅票40萬沖紅了，5五月份又開了50萬的1個點的普通發(fā)票，這個應(yīng)該怎么申報？收入和增值稅不對稱，如果上季度申報表我收入填入2397.79，但稅款是不是4339.46
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你好；? 你們 這個實際是免稅業(yè)務(wù) 還是1%的業(yè)務(wù)? ； 才好判斷怎么報； 因為這個數(shù)據(jù)可能會對比不了的??
2023 07/14 17:26
84785023 
2023 07/14 17:34
1％的業(yè)務(wù)，開的免稅對方給退回了，實際是免稅的業(yè)務(wù)，但對方不要免稅票，讓開1％的票
meizi老師 
2023 07/14 17:36
你好；? 那你這樣的話； 你就 2季度 去報1%的發(fā)票內(nèi)容金額；? 你在1欄次和 2欄次去報哈 ；? ? 你這個? 在開的50萬1%發(fā)票；? 不應(yīng)該是收入才寫這點金額哦；? ? ??
84785023
2023 07/14 17:41
我沖紅了40萬，不應(yīng)該把收入減少40萬嗎？
84785023
2023 07/14 17:42
我報所得稅收入也要減少40萬的
meizi老師
2023 07/14 17:51
你好；? ?你2季度 開40萬；? ?紅沖40萬； 在開一個50萬；? 40萬一正一負數(shù)了的哇；? 只看50萬正數(shù)來報??
84785023
2023 07/14 18:30
銷項正數(shù)－銷項負數(shù)=實際銷售金額，增值稅申報是以實際銷售金額去填報，相當(dāng)于收入填10萬，但增值稅是50萬的1個點稅
meizi老師
2023 07/14 18:31
你好； 你是報2季度的； 看你的描述? ?正數(shù)發(fā)票開了90萬； 紅沖了40萬的哇；? 正常減去負數(shù)就是50萬的1%的發(fā)票 去報稅的??
84785023
2023 07/14 19:30
我說錯了，是1季度開的免稅票，二季度去沖紅的，不好意思，這種應(yīng)該怎么申報
meizi老師
2023 07/15 12:16
你好； 1季度開免稅發(fā)票 ；2季度去紅沖了免稅發(fā)票；? 那你2季度又開了好多正數(shù)發(fā)票出去 ； 季度超過30萬沒有； 才好判斷怎么申報?
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