問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)金蝶上固定資產(chǎn)凈值，對(duì)應(yīng)電子稅務(wù)稅局的那和科目，找不到

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/14 16:58
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，稅務(wù)局上沒(méi)有科目啊，您是問(wèn)對(duì)應(yīng)報(bào)表還是賬務(wù)處理的？ 凈值就是原值減去累計(jì)折舊的金額。
2023 07/14 17:00
84785001
2023 07/14 17:03
我現(xiàn)在要報(bào)送報(bào)表，這個(gè)是電子稅務(wù)局的，可以放在固定資產(chǎn)帳面價(jià)值那里嗎
玲老師
2023 07/14 17:05
你好，凈值就是固定資產(chǎn)的原值，填寫(xiě)上數(shù)據(jù)再把累計(jì)折舊的填寫(xiě)上就是了。 因?yàn)槲铱茨氵@個(gè)報(bào)表是分開(kāi)的。
84785001
2023 07/14 17:06
我金蝶做出來(lái)的報(bào)表沒(méi)有累計(jì)折舊的
玲老師
2023 07/14 17:10
那你這個(gè)報(bào)表是哪里的？現(xiàn)在正常來(lái)說(shuō)都是沒(méi)有偶的，記者就地都是按凈值填寫(xiě)。
84785001
2023 07/14 17:11
我填完最后等得出來(lái)的結(jié)果和金蝶一直，這樣可以嗎，發(fā)現(xiàn)好幾個(gè)科目都對(duì)不上電子稅務(wù)局里面的報(bào)表科目的，好麻煩
玲老師
2023 07/14 17:13
是的，能對(duì)上就行。是的
84785001
2023 07/14 17:14
只要結(jié)果對(duì)上應(yīng)該不會(huì)有太大影響吧
84785001
2023 07/14 17:15
有時(shí)候找不到某個(gè)對(duì)應(yīng)的科目，填到其他相似的地方去也沒(méi)事吧
玲老師
2023 07/14 17:17
是的，可以的，可以這樣處理的。
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