問(wèn)題已解決

老現(xiàn)在有不含稅的利潤(rùn)是58萬(wàn)，其中里面開(kāi)票金額有12萬(wàn)，我要報(bào)增值稅，58萬(wàn)和12萬(wàn)填在哪個(gè)欄？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/14 15:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你是小規(guī)模還是一般納稅人的？才好判斷的
2023 07/14 15:41
84784956
2023 07/14 15:48
小規(guī)模公司
meizi老師
2023 07/14 15:49
小規(guī)模的話；你這個(gè)專票和普票分別開(kāi)了好多 ； 你這個(gè)利潤(rùn)不看哈 ； 看你開(kāi)篇情況
84784956
2023 07/14 15:51
我們開(kāi)的都是普票，開(kāi)篇是什么？
meizi老師
2023 07/14 15:54
你好； 開(kāi)票的意思 ；? 有的時(shí)候輸入法有點(diǎn)問(wèn)題；? ?小規(guī)模的話；你這個(gè)專票和普票分別開(kāi)了好多?
84784956
2023 07/14 16:13
我一個(gè)季度普票開(kāi)了12萬(wàn)，我不含稅的收入58萬(wàn)，我們是做餐飲的，58里面有開(kāi)過(guò)這個(gè)12萬(wàn)… ?我填得沒(méi)有錯(cuò)啊，為什么是這個(gè)樣子？
meizi老師
2023 07/14 16:15
你好；? 你在1欄次 和3欄次報(bào)普票部分的； 然后你減免表2-4欄次寫(xiě) 2%減免部分的；你有紅沖無(wú)票收入是嗎?
84784956
2023 07/14 16:26
對(duì)的，有紅沖無(wú)票收入
meizi老師
2023 07/14 16:27
你好； 那你這個(gè)可能提示跟你紅沖無(wú)票收入有關(guān)系的； 有對(duì)比不了的 風(fēng)險(xiǎn)的； 你看看書(shū)籍都報(bào)對(duì)沒(méi)有；申報(bào)對(duì)了就強(qiáng)制性報(bào)
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