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老師，我們建筑公司的，合同價(jià)是490萬，這個(gè)季度開了30萬發(fā)票，成本工程施工有185萬，這個(gè)工程施工是不是不能全部結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)是按多少比率結(jié)轉(zhuǎn)
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您好，對的，只能按照開票的比例去結(jié)轉(zhuǎn)的，大概就是80%
2023 07/14 14:57
84784977 
2023 07/14 14:59
我們有收到400萬款了，但都掛了預(yù)收，7月份才開出去發(fā)票
小鎖老師 
2023 07/14 15:11
對，只能按照這個(gè)比例的所以
84784977
2023 07/14 15:11
意思是結(jié)轉(zhuǎn)24萬對吧
84784977
2023 07/14 15:12
按80%這個(gè)是有依據(jù)的嗎
小鎖老師
2023 07/14 15:12
嗯對，這個(gè)只是一個(gè)大概比例的
84784977
2023 07/14 21:52
那要是發(fā)票都開了400萬了，成本票才一百多萬其他的發(fā)票沒有回呢是要暫估400萬的80%入嗎
84784977
2023 07/14 21:53
那后續(xù)有一點(diǎn)點(diǎn)發(fā)票一百幾十萬這種收回來呢，這個(gè)怎么沖
84784977
2023 07/14 21:53
賬務(wù)處理怎么做呀
小鎖老師
2023 07/14 22:13
你作為工程施工，然后轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84784977
2023 07/14 22:44
我是說暫估后這個(gè)數(shù)不用沖嗎
小鎖老師
2023 07/14 22:57
這個(gè)是不需要的，不需要
84784977
2023 07/14 23:10
暫估分錄咋寫
小鎖老師
2023 07/14 23:40
借 庫存商品? 貸 應(yīng)付賬款 暫估入庫口
84784977
2023 07/15 07:09
不是是暫估成本嗎？就把預(yù)收那四百多萬發(fā)票全部開出來了做了收入成本票沒有
小鎖老師
2023 07/15 09:04
還有一個(gè)步驟呢，這個(gè)，借主營業(yè)務(wù)成本貸方庫存商品的
84784977
2023 07/15 09:07
暫估不是按收入的80%嗎，那你這個(gè)相當(dāng)于暫估原材料之類的，比如還有人工機(jī)械等很多成本都沒有取得，那是根據(jù)每項(xiàng)單獨(dú)做暫估還是按收入用的暫估
小鎖老師
2023 07/15 10:49
那些的話是按照收入比例暫估的，你好
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