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印花稅的計稅依據(jù)是啥？是這個季度的銷售收入嗎？
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你好同學(xué)。，如果購銷合同的話，那就是這個公司里這個季度銷售和采購的金額，我們沒有合同的話，就按發(fā)票，按照票面上不含稅的金額，無論是銷售還是采購都要申報印花稅的。
2023 07/14 12:25
84784965 
2023 07/14 12:42
是銷售收入加銷售成本嗎？？
84784965
2023 07/14 12:43
同事沒有給我購銷合同
84784965
2023 07/14 12:43
他說就按照你做賬的計算
李霞老師 
2023 07/14 12:46
你好，那就按照你填開發(fā)票的那個不含稅的金額來確定，而且還有一個就是如果我們收到了采購的業(yè)務(wù)，收到了采購的發(fā)票，那個發(fā)票上不含稅的金額也要包含在里面，就是無論是購還是銷都要申報印花稅的。
84784965
2023 07/14 12:52
印花稅=銷售收入+采購（成本）乘以萬分之三？
李霞老師
2023 07/14 12:57
你好同學(xué)，這個是正確的，沒問題。
84784965
2023 07/14 12:59
好的，謝謝老師
李霞老師
2023 07/14 13:00
祝您生活愉快開心，。
84784965
2023 07/14 13:10
我多開了一張銷售發(fā)票
84784965
2023 07/14 13:10
那我申報印花稅企業(yè)所得稅都要計入嗎？
李霞老師
2023 07/14 13:14
你好，只要是開的發(fā)票都要算進去的。
84784965
2023 07/14 13:15
那多開的，沒有成本咋辦，就是多開了一張
84784965
2023 07/14 13:16
他本身的成本已經(jīng)和銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)了，4 月份開的 就是多開了，7 月份才發(fā)現(xiàn)的
84784965
2023 07/14 13:16
我是不是不能做暫估，虛假做賬
李霞老師
2023 07/14 13:22
你好，不能算虛假，暫估在合理的范圍內(nèi)是允許的，但是如果咱確實有這個銷售發(fā)票，就得申報印花稅，可以先臨時暫估一下成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，暫估，后期再反沖掉就可以了。
84784965
2023 07/14 13:29
有銷售發(fā)票，就是多開了一張而已，
84784965
2023 07/14 13:30
跟他對應(yīng)的進項票已經(jīng)用到正確的那張而已，
李霞老師
2023 07/14 13:32
你好，那就按照我說的就行了哈，，正常申報印花稅就可以了。
84784965
2023 07/14 13:34
那還需要暫估嗎？
李霞老師
2023 07/14 13:36
你好，如果收入金額大一些，沒有成本的話，臨時暫估一下就可以的。祝您生活愉快開心，
84784965
2023 07/14 13:42
十七萬，如果不暫估的話，可能需要 27 萬的稅要交
84784965
2023 07/14 13:43
做暫估，那也需要結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
李霞老師
2023 07/14 13:44
暫估的話，就是成本哈。借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款-暫估。這樣做就可以的哈。
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