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小規(guī)模納稅人，季開票260萬，超過了30萬的交稅還是全額交稅
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全額交的全額繳納。
2023 07/14 10:19
84784982 
2023 07/14 10:21
這個成本不就支出的嗎，大材料比如模板和混凝土鋼筋很多輔助材料都沒有成本票，可以算成本嗎，我都如實報稅，就是沒有票?？梢詥?/div>
郭老師 
2023 07/14 10:23
對的，沒有問題的，匯算清繳，沒有發(fā)票的納稅調(diào)增就行。
84784982
2023 07/14 10:26
那簽合同，所有材料都不含稅，那匯算清繳的時候沒票，補(bǔ)稅不就完了，那這種情況怎么辦
郭老師
2023 07/14 10:27
對的是的，你賬上正常做賬，正常入庫。
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- 研發(fā)費(fèi)用加計扣除,第一年發(fā)生支出100，生產(chǎn)了材料價值為10的存貨，據(jù)實扣除是90的扣除（不包括10），然后第二年10的存貨出售了，扣除10。問題：1.會計處理是上年生產(chǎn)時，就沖減研發(fā)費(fèi)用。而稅務(wù)處理是今年銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料價值10萬元時，才沖減研發(fā)費(fèi)。這是不是稅會差異？2.如果是稅會差異，納稅調(diào)整時的會計分錄有哪些？3.企業(yè)所得稅年度申報時，具體填報哪些表格、哪些行次來納稅調(diào)整？4.生產(chǎn)時，存貨中的材料價值是10，銷售時,為什么借記主營業(yè)務(wù)成本10貸記庫存商品10？感覺不對，因為銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料價值是10，并不是指該產(chǎn)品價值價值為10,該產(chǎn)品價值在材料價值10基礎(chǔ)上加上人工費(fèi)和利潤等后應(yīng)該大于10才對?。?/a> 昨天
- 老師你好 ，公司要注銷了 ，公司2019注冊，其他應(yīng)付款還掛有324 未付，公司現(xiàn)在稅費(fèi)清算現(xiàn)在注銷了這部分錢要52.8萬的稅 ，公司從開業(yè)至今虧損虧394，開業(yè)到現(xiàn)在未生產(chǎn)，老師這個虧損394萬可以彌補(bǔ)那個324萬的未付 的稅費(fèi)嗎 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 6天前
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 6天前
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