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老師，請問一般納稅人電梯維修工程，進項抵扣問題，我?guī)齑娌牧系倪@個月還沒開票出去的這些材料的進項可以在這個月抵扣嗎？
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你沒有銷售的情況下，你先別留底啊，你以后需要提供的認證就行
2023 07/14 09:54
84785004 
2023 07/14 09:56
賬上還是庫存還是一樣做借：庫存商品，應交增值稅(進項稅額)；貸：銀行存款是嗎？就是電子發(fā)票服務平臺不要勾選認證是這樣嗎？
郭老師 
2023 07/14 09:58
銀行需要的，需要認證。
郭老師
2023 07/14 09:58
做了進項，需要認證的。
84785004
2023 07/14 09:58
那這張發(fā)票就不能入賬是嗎？
郭老師
2023 07/14 10:00
你好，做應交稅費在認證里面，這個是發(fā)票，沒有認證的咋不可以做賬可以做。
84785004
2023 07/14 10:00
賬上只能體現借：應付賬款貸銀行存款
84785004
2023 07/14 10:02
老師還沒明白你說的？我這張發(fā)票不認證但是我付了款，我要如何做分錄？
郭老師
2023 07/14 10:03
借庫存商品
應交稅費待認證，
貸銀行存款。
84785004
2023 07/14 10:05
等這些庫存開票出去了才可以認證是嗎？沒開票出庫就不能認證嗎？
郭老師
2023 07/14 10:07
你好，對的，是的，最好是這么做的。q
84785004
2023 07/14 10:12
老師如果這樣操作，那賣衣服的店鋪，一批貨進來，后面銷售的出去可能不是一張發(fā)票的明細衣服。那進項是匯總抵扣的吧，不會篩選抵扣吧
郭老師
2023 07/14 10:14
你好需要抵扣哪張，抵扣哪張，只要是允許抵扣的，他不需要分項目。
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