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問題已解決
5月看賬上暫估庫存商品40w，與會計溝通說不6月不沖回，6月的庫存商品按照收入，利潤在10%的樣子暫估庫存，6月最開始暫估29w，月末結轉成本29w，后來會計說那40w也要算暫估里，導致賬上6月暫估69w，結轉成本29w了，稅已經報完，我不知道該怎么解決賬上少結轉40w，稅務那邊該怎么解決，希望老師的幫助
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你好；? 你們這個暫估庫存 是什么業(yè)務的； 是你 買貨物 ；但是沒有收到發(fā)票是嗎?
2023 07/14 09:33
84784997 
2023 07/14 09:35
是的，買賣貨物，因為公司售賣書，門店庫存數一直不準，會計一直暫估。
meizi老師 
2023 07/14 09:37
你好； 那你暫估了 ；收到發(fā)票紅沖暫估 ； 在 調整銷售成本??
84784997
2023 07/14 09:49
借：庫存商品-圖書 -690000
貸：應付賬款-暫估 -690000
結轉成本：
借：主營業(yè)務成本-圖書 400000
貸：庫存商品 400000
這樣做對嗎？老師。圖二我看明細是平的，是不是我做的是對的。
meizi老師
2023 07/14 09:50
你好； 是的； 是這樣做； 記得你的 收到發(fā)票還要做一筆入庫哈??
84784997
2023 07/14 09:52
好的，老師。那我印花稅，企業(yè)所得稅也要調整吧，把少算的40w補在下個季度可以吧
meizi老師
2023 07/14 09:53
好； 是的；到時調整下 ； 對的??
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