問(wèn)題已解決

老師我們是購(gòu)買(mǎi)方，小規(guī)模公司，去的租賃了美團(tuán)的充電寶機(jī)柜，款項(xiàng)未付，應(yīng)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 19:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，購(gòu)買(mǎi)方小規(guī)模公司 借：庫(kù)存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款?
2023 07/13 19:28
84784957
2023 07/13 19:29
我們不是購(gòu)買(mǎi)哦，只是租賃，到時(shí)候要投放在商戶(hù)去
鄒老師
2023 07/13 19:29
你好，是單位的成本支出？?
84784957
2023 07/13 19:30
我們主要的業(yè)務(wù)是在美團(tuán)商戶(hù)租賃充電寶機(jī)柜，然后投放在商戶(hù)，收取用戶(hù)押金
鄒老師
2023 07/13 19:31
你好，購(gòu)買(mǎi)方小規(guī)模公司 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ，貸：應(yīng)付賬款?
84784957
2023 07/13 19:31
應(yīng)該是我們的成本哦，我不確定，望老師答疑
84784957
2023 07/13 19:32
但是我們都沒(méi)有收入發(fā)生啊，直接就計(jì)入成本了嗎？
鄒老師
2023 07/13 19:33
你好，購(gòu)買(mǎi)方小規(guī)模公司 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ，貸：應(yīng)付賬款? 出租出去，取得的款項(xiàng)就是做收入處理啊
84784957
2023 07/13 19:34
但是我們時(shí)收取用戶(hù)的租借押金，都是10幾塊錢(qián)
鄒老師
2023 07/13 19:35
你好，收取的押金，計(jì)入其他應(yīng)付款核算
84784957
2023 07/13 19:35
這個(gè)就是我們的收入
鄒老師
2023 07/13 19:39
你好，租金才是收入，押金（這個(gè)不是收入）今后是需要退還的啊??
84784957
2023 07/13 19:40
是的，老師，我表示錯(cuò)了，不好意思
84784957
2023 07/13 19:40
我想問(wèn)我都沒(méi)有確認(rèn)收入，這個(gè)時(shí)候確認(rèn)成本合適嗎
鄒老師
2023 07/13 19:41
你好，出租出去的時(shí)候，取得的款項(xiàng)就需要做收入處理
84784957
2023 07/13 19:42
但是我們最近的收入就得幾百塊，但是我們的成本卻有5萬(wàn)多
84784957
2023 07/13 19:42
這種直接計(jì)入成本我擔(dān)心合適嗎
鄒老師
2023 07/13 19:44
你好，沒(méi)有收入的情況下，可以先計(jì)入待攤支出，取得收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到成本?
84784957
2023 07/13 19:51
攤銷(xiāo)支出是那個(gè)科目哦
鄒老師
2023 07/13 19:53
你好，先計(jì)入待攤支出，取得收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到成本? 待攤支出，是自己增加的一個(gè)核算科目（用來(lái)核算暫時(shí)沒(méi)有收入的成本支出）
84784957
2023 07/13 19:54
可以是哪個(gè)科目哦
鄒老師
2023 07/13 19:55
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
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