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問題已解決
老師，你好！咨詢一個問題，我們公司出口車輛，車輛是先報關(guān)了發(fā)貨出去，報關(guān)的時候報關(guān)單按6萬報的，開票也是按報關(guān)單金額開具0稅率的6萬元發(fā)票，但報關(guān)出去后市場價格變化，我們實際只賣了5萬元，收款也收了5萬，合同也是5萬，那1萬的差額怎么處理？因為當時開票金額必須跟報關(guān)單一致
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
做往來就可以了
2023 07/13 17:31
84784960 
2023 07/13 17:35
那往來不是掛賬1萬嗎
84784960
2023 07/13 17:36
我發(fā)票按報關(guān)單金額開6萬比實際銷售5萬多開了1萬啊
樸老師 
2023 07/13 17:39
同學你好
嗯
掛一萬就可以了
84784960
2023 07/13 17:39
那我的收入是不是多確認了1萬，所得稅也要多交1萬的收入
84784960
2023 07/13 17:41
掛1萬的往來，最終怎么處理呢，不能一直掛著吧
樸老師
2023 07/13 17:50
對的
發(fā)票也要和報關(guān)單一致
84784960
2023 07/13 17:51
那多的這1萬收入怎么處理合理？
樸老師
2023 07/13 18:05
同學你好
借應收賬款就可以了
84784960
2023 07/13 18:12
老師，我的問題是業(yè)務(wù)實質(zhì)是我們多確認了1萬的收入，多交了所得稅的問題，你說的掛應收，那個1萬的應收本就不可能收回，因為銷售就是賣的我5萬，掛應收長期掛賬不銷嗎，還是以后做損失？損失能稅前扣除嗎
84784960
2023 07/13 18:17
老師，能不能給個解決實質(zhì)問題方案，而不僅僅是平賬
樸老師
2023 07/13 18:28
收不回來那你也不能退稅的
樸老師
2023 07/13 18:29
不能稅前扣除的哦
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