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問(wèn)題已解決
一般納稅人，先收到預(yù)付款，借：銀行錯(cuò)了，貸：預(yù)收賬款，后開專票給對(duì)方，分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
然后您說(shuō)借銀行錯(cuò)了是什么意思？
2023 07/13 16:17
84785011 
2023 07/13 16:39
當(dāng)月勾選了之后怎么做分錄？
玲老師 
2023 07/13 16:40
您需要把問(wèn)題補(bǔ)充一下，看具體什么情況。
您后面說(shuō)開的專票是您取得的專票還是對(duì)外開的？我是按照你對(duì)外開票給你寫的分錄。
84785011
2023 07/13 16:44
我的意思就是月末還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)之類的
玲老師
2023 07/13 16:56
如果一般納稅人月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅科目。
哦，還有就是期末結(jié)轉(zhuǎn)損益。
84785011
2023 07/13 17:04
1月份的時(shí)候先收到發(fā)票，借：運(yùn)輸費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款，2月付款的時(shí)候分錄搞錯(cuò)了：借：預(yù)付賬款，貸銀行存款，如何更正。
玲老師
2023 07/13 17:08
你好借? 預(yù)付，貸應(yīng)付賬款
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