問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人去年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，要怎么調(diào)？去年付了貨款130000.今年收到發(fā)票120000.并收到退款，這個(gè)賬要怎么調(diào)

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 15:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，金額小直接沖減本來(lái)的成本
2023 07/13 15:18
84784987
2023 07/13 15:28
但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不是已經(jīng)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)了
家權(quán)老師
2023 07/13 15:32
你要調(diào)整以前的利潤(rùn) 借：銀行存款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784987
2023 07/13 15:38
借：銀行存款10000貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10000； 老師 能講清楚點(diǎn)嗎？感覺(jué)已經(jīng)暈了
家權(quán)老師
2023 07/13 15:39
我的意思是說(shuō)，要調(diào)整上年的利潤(rùn)就是尼寫的那個(gè)分錄
84784987
2023 07/13 15:43
要把去年那個(gè)130000沖紅過(guò)嗎？
家權(quán)老師
2023 07/13 15:45
不用紅沖去年的，只調(diào)整差額
84784987
2023 07/13 15:50
那這上步就可以了，不用再去調(diào)成本了吧
家權(quán)老師
2023 07/13 15:54
是的，就是那樣處理就可以了
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