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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
多支付員工1000元工資，由于員工離職，就從員工的生育津貼里扣除了，請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)憑證，當(dāng)時(shí)生育津貼到賬19000元，公司入賬也是，其他應(yīng)付款-員工 19000,
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你們代收代付生育津貼嗎
2023 07/13 14:53
84784964 
2023 07/13 14:54
生育津貼都是打款到公司賬戶
84784964
2023 07/13 14:56
實(shí)際支付給員工時(shí)，發(fā)現(xiàn)之前工資有核算錯(cuò)1000元，就直接從生育津貼里扣了
樸老師 
2023 07/13 15:04
同學(xué)你好
那一千你掛其他應(yīng)收款了嗎
84784964
2023 07/13 15:05
沒(méi)有，支付生育津貼才發(fā)現(xiàn)的
樸老師
2023 07/13 15:13
同學(xué)你好
那你這個(gè)一千需要先沖減發(fā)放的分錄和計(jì)提的分錄才可以
借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸費(fèi)用科目
這樣
然后收到錢(qián)
借銀行
貸其他應(yīng)收款
付給他錢(qián)就按扣除一千后的金額來(lái)
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
84784964
2023 07/13 15:30
老師，這個(gè)費(fèi)用是什么科目
樸老師
2023 07/13 15:37
同學(xué)你好
看你們當(dāng)時(shí)計(jì)提工資計(jì)入什么科目了
84784964
2023 07/13 15:38
明白了，謝謝
樸老師
2023 07/13 15:40
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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