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老師，有個人在我們公司掛的證，我們給她付了一筆工資，現(xiàn)在要平攤每個月上，工資怎么做？
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你好，是一次支付出去了是嗎？借其的應(yīng)收款，貸銀行放款，然后按月借管理費(fèi)用工資，
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸其他應(yīng)收款。
2023 07/13 13:18
84785040 
2023 07/13 13:36
老師，是4月份一次付的。但是領(lǐng)導(dǎo)批的單子備注的是2023年2月—2023年9月，那做分錄是從幾月開始做了？
郭老師 
2023 07/13 13:38
二月份-九月份每個月計提。
郭老師
2023 07/13 13:38
然后四月份的時候借應(yīng)付的公心收工資，貸期的應(yīng)收款，這個填寫的是二到四月份的。
84785040
2023 07/13 13:42
沒聽懂。4月份才批下來單子，才一次付給她，但是領(lǐng)導(dǎo)讓平攤到每個月，我是想問2月，3月平攤怎么做，直接補(bǔ)記在4月，還是直接從4月開始平攤
郭老師
2023 07/13 13:44
借額管理費(fèi)用工資，
貸應(yīng)付職工薪酬工資，二月份、三月份、四月份每個月都做這一個。
郭老師
2023 07/13 13:44
隨支付了借應(yīng)付中薪酬工資，
其他應(yīng)收款
貸銀行放款。
84785040
2023 07/13 13:47
看不懂啊，老師
郭老師
2023 07/13 13:52
借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，這個是計提工資的，二月份和三月份，四月份，這每個月都要做這一個，這個看不懂嗎？當(dāng)月計提當(dāng)月的工資。
84785040
2023 07/13 13:53
那支付的時候呢？
郭老師
2023 07/13 13:54
借應(yīng)付職工薪酬工資，這個是二到四月份的，
那你不是支付了，支到九月份，那五到九月份的不就是其他應(yīng)收款，
然后再貸銀行存款。
84785040
2023 07/13 13:59
你上面說支付的時候借：職工薪酬，貸：其他應(yīng)收
郭老師
2023 07/13 14:03
你好，第一次是因?yàn)槲也恢滥闾崆坝杏嬏?，?yīng)該第一次是按照預(yù)付賬款來的，提前一次支付了，后期再按月沖啊
郭老師
2023 07/13 14:03
第一次的時候，你也沒寫清楚具體的是哪一個月份，我默認(rèn)的都是當(dāng)月的。
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