問(wèn)題已解決

老師，之前沒(méi)建賬，新用業(yè)財(cái)一體化系統(tǒng)，期初錄完了，借貸累計(jì)不平處理呢

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 10:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)借貸期初余額是哪里來(lái)的？
2023 07/13 10:29
84784966
2023 07/13 10:35
是我錄的期初，可是錄完了資產(chǎn)負(fù)債平了，借貸累計(jì)不平
郭老師
2023 07/13 10:36
你好，你這個(gè)期初數(shù)據(jù)是哪里來(lái)的？是你報(bào)表里面的嗎？是上一個(gè)月月末余額嗎？
84784966
2023 07/13 10:37
不是，之前沒(méi)有賬，是根據(jù)實(shí)際一項(xiàng)項(xiàng)填寫(xiě)的
郭老師
2023 07/13 10:40
你好，差額放到未分配利潤(rùn)里面去。
84784966
2023 07/13 10:43
放了，所以資產(chǎn)負(fù)債平了，但是借貸累計(jì)不平不知道為什么，這些損益科目也都錄期初了 ，要不那些費(fèi)用沒(méi)有期初數(shù)
郭老師
2023 07/13 10:45
你好，這個(gè)借貸累計(jì)也是在未分配利潤(rùn)里面。
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