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老師，軟件上的起初余額與報(bào)表上的不一致怎么調(diào)

84785031| 提問時(shí)間：2023 07/13 09:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是因?yàn)槭裁丛蛑腊?/div>
2023 07/13 09:52
84785031
2023 07/13 09:54
不知道啊
小鎖老師
2023 07/13 09:56
這個(gè)差額大不大請(qǐng)問，是每個(gè)科目都是還是啥
84785031
2023 07/13 09:58
有一個(gè)其他流動(dòng)資產(chǎn)0.04，還有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)0.04
84785031
2023 07/13 09:58
其他流動(dòng)資產(chǎn)少了，應(yīng)交稅費(fèi)多了
小鎖老師
2023 07/13 10:01
那你可以做一個(gè)分分錄? 借 其他流動(dòng)資產(chǎn)? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)，就可以
84785031
2023 07/13 10:03
但這是起初余額，這樣做也行嗎
84785031
2023 07/13 10:03
報(bào)表起初不一致
小鎖老師
2023 07/13 10:06
這個(gè)是沒關(guān)系的，可以這樣
84785031
2023 07/13 10:16
老師我發(fā)現(xiàn)后面的也是其他流動(dòng)資產(chǎn)申報(bào)的報(bào)表上多了2197.83，應(yīng)該稅費(fèi)少了這么多，這是啥原因?qū)е碌?，也可以改?/div>
小鎖老師
2023 07/13 10:20
對(duì)的，這個(gè)也是可以更改的
84785031
2023 07/13 10:32
好的，謝謝老師！
84785031
2023 07/13 10:46
老師這個(gè)其他流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)該選那個(gè)科目
小鎖老師
2023 07/13 10:48
這個(gè)是可以單獨(dú)的科目啊，在流動(dòng)資產(chǎn)的位置
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