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小規(guī)模公司，去年的本應該計入其他應收款項目的費用錯記營業(yè)成本中，應該如何進行賬務調整
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你好，請問你原本的分錄是怎么樣的呢？
2023 07/12 17:18
84785031 
2023 07/12 17:19
原來是借營業(yè)成本貸銀行存款
本來應該是借其他應收款貸銀行的
思頓喬老師 
2023 07/12 17:22
你好
借：其他應收款
貸：營業(yè)成本
84785031
2023 07/12 17:23
這樣的話現(xiàn)在就是造成了我的利潤表里的營業(yè)成本是負數(shù)的，這樣沒問題嗎
思頓喬老師
2023 07/12 17:23
你好，是可以的，利潤是負數(shù)沒關系
84785031
2023 07/12 17:24
我在申報所得稅的時候有提醒，是不是可以調整為正數(shù)呢
思頓喬老師
2023 07/12 17:24
你好，這個不需要的，謝謝
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