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跨期費用在第二年做分錄，借：以前年度損益調整 20 貸：銀行存款 20 借：利潤分配 20 貸：以前年度損益調整 20（不考慮所得稅），在調整報表年初數(shù)據(jù)時，未分配利潤調減20，銀行存款能直接調整年初數(shù)據(jù)20嗎，如果調整的話是不是就跟實際銀行余額對不上了，這種情況如何處理？
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你好，學員，這個不用調整期初，直接調整當期的
2023 07/12 16:05
84784992 
2023 07/12 16:07
因為金額太小嗎，如果金額很大如何調，思路是怎樣的？
冉老師 
2023 07/12 16:08
不是，這個本身就是當期的
84784992
2023 07/12 16:09
去年的費用未報銷跨年報銷屬于當期？
84784992
2023 07/12 16:10
這筆費用去年未做分錄
冉老師
2023 07/13 07:47
去年的費用未報銷跨年報銷屬于當期？
是的
冉老師
2023 07/13 07:47
最好是都做當期的，學員
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