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老師，小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入填在哪欄中

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/12 14:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)沒(méi)有專門(mén)的地方填未開(kāi)票的。是看你實(shí)際上有多少收入，要不要交稅的？
2023 07/12 14:03
84785042
2023 07/12 14:13
老師，如果普票發(fā)票不含稅收入10萬(wàn)，未開(kāi)發(fā)票15萬(wàn)，應(yīng)填在免稅欄中，對(duì)吧！如果開(kāi)專用發(fā)票10萬(wàn)，未開(kāi)發(fā)票15萬(wàn)，專用發(fā)票10交稅，未開(kāi)發(fā)票15萬(wàn)是按照普票發(fā)票填入嗎？
84785042
2023 07/12 14:15
15萬(wàn)按照免稅欄填入嗎
宋生老師
2023 07/12 14:17
你好你已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn)了，就不能填在免稅的里面。 如果你那一個(gè)季度收入25萬(wàn)，有15萬(wàn)是開(kāi)票的，10萬(wàn)是不開(kāi)票的，就按25萬(wàn)填到小微企業(yè)免稅銷售額。
84785042
2023 07/12 14:19
如果普票與未開(kāi)發(fā)票超過(guò)30萬(wàn)，填在哪一欄，專票與未開(kāi)發(fā)票超過(guò)38又填在哪一欄？
宋生老師
2023 07/12 14:22
你好！你如果超過(guò)了，就填在申報(bào)表第一行和第二行?；蛘叩谝恍懈谌?/div>
84785042
2023 07/12 14:30
老師專票與未開(kāi)發(fā)票填第一行，專用發(fā)票第二行還用填入嗎？
宋生老師
2023 07/12 14:30
你好，專票是在第一行的。 如果你有專票也有沒(méi)開(kāi)發(fā)票的，那么專票填在第一行，沒(méi)開(kāi)發(fā)票的填在第二行。
84785042
2023 07/12 14:38
老師沒(méi)開(kāi)票的當(dāng)普票看嗎？
宋生老師
2023 07/12 14:40
是的，就是這樣理解。
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