00:10:00
問題已解決
那個金稅盤的280元普票可以全額抵扣增值稅銷項稅額吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以全額抵扣的
2023 07/12 11:54
84785039 
2023 07/12 11:55
這個280元一般什么時候填在增值稅一般納稅人的附表四呢，是發(fā)生的當(dāng)月填還是等到要抵扣的時候填呢。
郭老師 
2023 07/12 11:56
抵扣的時候填寫就行。
84785039
2023 07/12 12:01
那6月份發(fā)生可以不填附表4是吧，要抵減增值稅的話要不要填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表呢
郭老師
2023 07/12 12:02
你好對的，是的，需要的。
郭老師
2023 07/12 12:02
減免明細(xì)表
附表四
主表，
你抵扣的時候都需要填寫。
84785039
2023 07/12 12:19
不抵扣的話可不可以先填呢，填了預(yù)留在可抵扣的那個余額里
郭老師
2023 07/12 12:20
你好，填寫的話在附表四和減免明細(xì)表本期發(fā)生額里面，它不會留底的，在下一個月的期初余額里面顯示，也是在這兩個表里面的期初余額。
84785039
2023 07/12 12:25
嗯，如果當(dāng)月發(fā)生的時候填寫附表四和減免稅表，次月抵扣的時候可以直接填主表減征額？
郭老師
2023 07/12 12:25
主表和實際抵扣金額。
84785039
2023 07/12 12:27
那就是還得填一次那個附表四和減免稅表，是這個意思？
郭老師
2023 07/12 12:35
對的，是的，是這么多的。
84785039
2023 07/12 12:45
那還是實際要抵扣增值稅的時候再填算了。
郭老師
2023 07/12 12:46
可以的，可以的，可以的。
閱讀 414
描述你的問題，直接向老師提問
102
意見反饋
