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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)是啥意思？是說(shuō)我們這個(gè)季度要繳納的增值稅是17680.9嗎？但是本期應(yīng)補(bǔ)退稅額又是這個(gè)數(shù)？
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同學(xué)你好，是的，正數(shù)表示應(yīng)交，負(fù)數(shù)可退
2023 07/12 11:54
84784956 
2023 07/12 12:06
老師您看一下圖片，都是正數(shù)嘞，那這個(gè)是說(shuō)繳完之后又退稅？而且這個(gè)稅額是按3%算的嘞，今年的稅率不是1%嗎？
桂龍老師 
2023 07/12 12:41
這是指，你公司要交這么多稅。
84784956
2023 07/12 12:59
好的，那我這個(gè)是不是還得填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？因?yàn)橹鞅砩系倪@個(gè)數(shù)是按3%的稅率計(jì)算出來(lái)的？增值稅減免稅的本期發(fā)生額是應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額乘以2%嗎？還是得用其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額乘以2%？
桂龍老師
2023 07/12 13:39
你開(kāi)的是專(zhuān)票，不存在優(yōu)惠。
如果開(kāi)的的普票，要填減免
84784956
2023 07/12 13:44
開(kāi)的普票，那是不是就是增值稅不含稅銷(xiāo)售額乘以2%了嗎？但是填了減免主表的應(yīng)納稅額還是一樣的，還是說(shuō)不用管這個(gè)，到時(shí)候扣款就是按1%的扣？
桂龍老師
2023 07/12 14:12
主表是按照3%自動(dòng)計(jì)算稅款的
你只有填了減免表，不含稅*2%
減免的金額才能引進(jìn)主表進(jìn)行減免
84784956
2023 07/12 14:18
我這樣試了還是不行嘞，主表的金額還是沒(méi)有變少嘞
桂龍老師
2023 07/12 14:20
你把你的主表和減免表截圖看一下，要清楚的圖片
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