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問題已解決
請問，之前付了石油費10萬。中石油開票99990，做賬差額就做在借營業(yè)外支出-開票尾差10 ，現(xiàn)在收到發(fā)票又開了這10元，調(diào)賬是 借 預(yù)付賬款 貸 營業(yè)外支出-開票尾差10，這樣調(diào)賬對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你的可以這樣調(diào)整的，可以的。
2023 07/12 11:55
84785030 
2023 07/12 11:56
就是營業(yè)外支出科目，可以不用做成負(fù)數(shù)嘛
玲老師 
2023 07/12 12:16
你好 軟件 做賬 用負(fù)數(shù)??
84785030
2023 07/12 12:17
申報的時候就出現(xiàn)這個，申報不起
玲老師
2023 07/12 12:18
營業(yè)外支出記借方負(fù)數(shù)試一下?
84785030
2023 07/12 12:20
一樣的，借方做成負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)生成報表，也是負(fù)數(shù)
玲老師
2023 07/12 12:22
咱是不是只有這筆營業(yè)外支出沒有其他的？
沒有其他的負(fù)數(shù)是對的。
玲老師
2023 07/12 12:23
如果報表要是不通過，你可以沖減本年利潤也行，這樣就不會負(fù)數(shù)了。
84785030
2023 07/12 12:23
沒有其他的，但是申報表里面申報就會出現(xiàn)圖片這樣
84785030
2023 07/12 12:24
怎么做分錄
玲老師
2023 07/12 12:25
借預(yù)付賬款。貸本年利潤。
84785030
2023 07/12 12:30
主要是現(xiàn)在轉(zhuǎn)款中石油10萬，收到發(fā)票開了100010，不把之前的做在營業(yè)外支出的轉(zhuǎn)出來，沖本年利潤，這樣對不對了
玲老師
2023 07/12 12:42
咱們這個哪個數(shù)據(jù)是準(zhǔn)的，就是多出來的10元錢還用付他嗎？還是說咱們10萬元就是準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)？
玲老師
2023 07/12 12:42
要是10萬元是準(zhǔn)確的，然后他多給開出來10元發(fā)票，咱是不用做賬的，咱就按10萬元來做賬。
84785030
2023 07/12 12:44
今年5月轉(zhuǎn)款10萬，收到發(fā)票100010，去年12月轉(zhuǎn)款10萬，收到99990.發(fā)票，去年做賬10 做在營業(yè)外支出，清楚嗎
玲老師
2023 07/12 12:49
覺得應(yīng)該這樣處理。這兩次開票加在一起總的金額是對的。第1次多出來的10元，咱計入應(yīng)付賬款。
不然第二是少開出來發(fā)票正好兩次合計上發(fā)票數(shù)正好對上合再付款也對上。
玲老師
2023 07/12 12:50
然后咱第1次做了營業(yè)外支出，可以把營業(yè)外支出轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款科目調(diào)整一下就行了。
84785030
2023 07/12 12:52
公司多轉(zhuǎn)了10，計入應(yīng)付賬款？
玲老師
2023 07/12 12:55
我看你的提問，你一共是轉(zhuǎn)賬20萬。
兩次收到的發(fā)票加一起也是20萬，沒看到多轉(zhuǎn)錢呢。
玲老師
2023 07/12 12:55
我的意思是第1次轉(zhuǎn)賬10萬，收到10萬多10元的發(fā)票，這個10元咱就做應(yīng)付賬款處理，是這個意思。
就等于他多給咱開了發(fā)票，然后下次咱給咱少開發(fā)票，你看下次不是給咱少開10元的發(fā)票嗎？這樣不就正好兩次發(fā)票對上了總的金額嗎？
84785030
2023 07/12 14:12
第一次10 萬，是去年就付了，而且10已經(jīng)做成營業(yè)外支出了，現(xiàn)在再去做成應(yīng)付賬款，也不合適吧
玲老師
2023 07/12 14:14
可以的，這個咱計入錯誤科目了，咱現(xiàn)在更正可以的。
因為金額比較小，就和咱上面一樣說的更正就行。
借應(yīng)付賬款，借營業(yè)外支出負(fù)數(shù)。
如果咱今年營業(yè)外支出只有這一筆，還是負(fù)數(shù)報表，要是不通過，咱也可以這樣處理。
借應(yīng)付賬款貸，未分配利潤。
玲老師
2023 07/12 14:18
因為金額特殊小? 重要性原則 沖本年利潤也行
借應(yīng)付賬款，貸本年利潤? ?
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