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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
用金蝶做賬，錄完憑證審核完，結(jié)轉(zhuǎn)損益了，請(qǐng)問(wèn)是根據(jù)科目余額表的本年利潤(rùn)計(jì)提所得稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是的，是這樣計(jì)算所得稅的。
2023 07/12 09:08
84784964 
2023 07/12 09:23
老師，是以哪個(gè)數(shù)來(lái)計(jì)提呢？
玲老師 
2023 07/12 09:26
按照結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后的本年利潤(rùn)來(lái)計(jì)算所得稅。
玲老師
2023 07/12 09:26
就是咱不先收入成本，這些損益類(lèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？然后按照這個(gè)金額來(lái)計(jì)算的。
84784964
2023 07/12 09:57
所有的損益都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，那計(jì)提所得稅是根據(jù)“本年累計(jì)的本年利潤(rùn)來(lái)”計(jì)提還是根據(jù)“期末余額的本年利潤(rùn)”來(lái)計(jì)提所得稅費(fèi)用？
玲老師
2023 07/12 10:01
根據(jù)您前面說(shuō)那個(gè)先結(jié)轉(zhuǎn)完損益的本年利潤(rùn)來(lái)計(jì)提所得稅。余額表的那個(gè)是把所得稅費(fèi)用也結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)后，才是最終的余額。
84784964
2023 07/12 10:06
那就是按本年累計(jì)的本年利潤(rùn)來(lái)計(jì)提是吧？
玲老師
2023 07/12 10:22
就是咱們第1步不是有一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本到本年利潤(rùn)嗎？就是結(jié)轉(zhuǎn)完這一步，用本年利潤(rùn)的金額來(lái)計(jì)提所得稅。
然后計(jì)提完所得稅所得稅費(fèi)用這個(gè)科目，再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是這樣。
我要詳細(xì)給你描述一下，我怕你理解錯(cuò)誤了。
玲老師
2023 07/12 10:22
也就是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額 這個(gè)數(shù)
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