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航天信息的技術(shù)服務(wù)費270報稅的時候應(yīng)該怎么填??？
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你這個金額不對吧，應(yīng)該是280的
2023 07/11 16:26
84784990 
2023 07/11 16:26
我們這里是270呀
郭老師 
2023 07/11 16:29
你問下你軟件售后那邊能全額抵扣嗎？
如果能的話可以
主表應(yīng)納稅減征額
減免明細表和附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
郭老師
2023 07/11 16:29
因為我們這邊軟件售后說的，只要不是280的都不允許抵。
84784990
2023 07/11 17:02
小規(guī)模的話應(yīng)該怎么填這個270??？
郭老師
2023 07/11 17:03
應(yīng)納稅減征額
還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額。
84784990
2023 07/11 17:12
軟件售后跟我說不能抵扣
84784990
2023 07/11 17:16
?借：管理費用——辦公費270 貸：庫存現(xiàn)金270二、抵減進項稅時，分錄是： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費）270 借：管理費用——辦公費 -270
84784990
2023 07/11 17:16
我已經(jīng)這樣做賬了，應(yīng)該怎么改咧？
84784990
2023 07/11 17:16
我們是小規(guī)模公司
郭老師
2023 07/11 17:26
小規(guī)模的不用寫減免稅款，只有二級科目就行。
84784990
2023 07/11 17:36
但是財務(wù)軟件里面應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅下面必須有專欄才能保存，否則保存不了怎么辦？
郭老師
2023 07/11 17:37
你好，那你確認收入的時候價稅分開怎么做，做哪個科目里面
郭老師
2023 07/11 17:37
確認收入用哪個科目，你抵扣的時候填寫哪一個。
84784990
2023 07/11 17:37
另外第二個分錄借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費）270 借：管理費用——辦公費 -270 這個還需要做嗎？
郭老師
2023 07/11 17:38
你好，你確認收入做的是哪一個科目，你先回復(fù)這一個。
84784990
2023 07/11 17:38
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額
郭老師
2023 07/11 17:43
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅、減免稅費
做這個調(diào)整的。
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